一、单位概况及生产现状
（一）单位概况
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司（简称：西北能化公司）是皖北煤电集团有限责任公司全资子公司，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区，处于呼包鄂经济金三角和蒙晋陕能源富集地区的核心地带，区位优势明显。公司注册资本13亿元，主要业务为煤制甲醇，设计产能30万吨/年，投资总额21.75亿元。项目投产以来，公司以创新驱动发展战略为引领，持续深化科技创新投入力度，深入践行“科学技术是第一生产力”的核心理念，聚焦重点项目攻坚，着力攻克关键核心技术，推动科技成果向现实生产力转化。通过持续优化研发投入机制，不断完善创新人才培育体系，健全知识产权保护制度。公司通过不断与周边企业对标学习，实现了园区关联企业优势互补，为高质量发展奠定了坚实的基础。公司先后荣获内蒙古自治区高新技术企业、准格尔旗科技创新15强企业、鄂尔多斯市2022年度科技创新50强企业、创新型中小企业单位等称号。
（二）生产现状
西北能化公司建设年产30万吨甲醇生产装置，主要生产装置采用西北化工研究院多元料浆气化技术、国内开发的宽温耐硫变换工艺、大连理工低温甲醇洗技术、东华理工大学催化合成反应器、氨法脱硫脱硝和超滤加反渗透水处理等技术。公司通过持续实施节能降耗技术改造，系统优化工艺流程与设备运行参数，显著提高整体能效和生产稳定性，装置总体技术水平处于行业优先行列。
二、主要目标
安全目标：杜绝重伤及以上人身伤害事故、全厂性非计划停车，杜绝泄漏、爆炸、火灾、中毒、设备事故。
产量目标：甲醇产量完成33万吨。
成本目标：单位成本控制在2284.9元/吨。
消耗目标:1、煤炭综合单耗控制在2.21吨以内；2、材料费控制在4935万元以内；3、修理费控制在1050万元以内；4、劳务费控制在1650万元以内。
三、重点工作任务
（一）聚焦安全投入
1.现状分析
公司始终坚持以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导，牢固树立安全生产是企业最大的效益的理念。整体安全形势持续向好，但仍然存在安全生产合规管理重视不够、安全改造类项目风险评估深度不足、恶性竞争低价中标等问题，使安全投入不能见效。
2.主要措施
（1）提高安全生产法治化认识，在及时获取国家安全生产有关法律法规、强制标准和管家部委以及地方人民政府政策性文件的基础上，准确识别严格执行企业所需执行的有关内容。
（2）严格落实《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》等文件严把项目安全“三同时”审查关，加强高危项目审查，确保项目合法合规。
（3）严格落实《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，针对月度安全费用提取和使用情况进行总结分析，在保证安全的前提下实现效益最大化。
（4）严格执行《变更管理制度》，充分利用危险与可操作性分析、保护层分析、预先危险性分析等风险方法，管控各类变更带来的风险。
（5）对安全改造类项目建立事前可行性论证、事中治理效果分析、事后治理成效评价机制。
（6）工程费用不超预算工程量（额）10%。
3.实施步骤
完善相关制度，确保安全投入发挥实效。对于工程计划外项目，在决策咨询服务、项目核准或备案、安全条件审查、安全设施设计审查等不同环节进行安全论证。对于安全生产费用提取和使用，按照专款专用的原则，由财务部门对安全生产资金进行统一管理，并根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。
4.风险评估与应对
风险评估：不重视安全投入策划，存在一些“浪费”安全成本的现象，这其中既包括过度投入，也包括投而不用。
应对：在工作前要全面梳理业务流程，找出每个环节可能存在的管理缺陷或风险。风险控制措施需经过多方人员讨论，达到科学合理有度的效果。精准落实执行管控措施，不断固化提升和持续改进。
5.预期效果与效益分析
确保项目合规合法；杜绝重伤及以上人身伤害事故、杜绝泄漏、爆炸、火灾、中毒、设备事故。
（二）聚焦生产系统整治
1.现状分析
公司生产装置批复产能为30万吨/年甲醇，设计最大按110%负荷运行，完成年度产量目标任务仍存在不确定性。部分设备设施在原始设计、施工安装等方面的缺陷，随着服役时长增加，不断以风险和隐患形式暴露出来，对“安稳长满优”运行造成了不利影响。生产装置只有一条生产线，流程短而脆弱，既无法形成规模效益，也没有先进技术优势。员工对设备的认知能力还存在短板，没有完全摸透设备的“脾气”，有时对问题产生的原因症结分析不清，准确判断设备状况和及时排除故障的能力不足。
2.主要措施
（1）合理预排生产计划，计划性开展检维修工作。
（2）监督、检查各车间工艺指标控制情况，确保装置高效运行。
（3）监督、检查各车间巡回检查、设备维护执行情况，确保设备运行正常，装置平稳、长周期运行。
（4）巩固2024年11项技改措施的落地，对已完成的技改措施每季度进行一次后评价，保证运行效果。
（5）制定装置年度大修整体方案，细化检维修作业清单和时间节点，在保证安全和质量的基础上，压缩大修时间，实现一次开车成功。
（6）每月召开研发项目推进会，对研发项目进行挂图作战，细化推进时间节点，制定项目负责人，保证研发项目有序推进，完成年度目标任务。
（7）全面梳理制约装置安稳长满优运行的瓶颈和短板，列出整改情况。
（8）落实机电仪保运转实施方案，确保装置安全稳定运行。
3.实施步骤
一季度完成产量计划84000吨，二季度完成产量计划59000吨，三季度完成产量90000吨，四季度完成产量计划97000吨。每月度完成研发投入284万元以上。
4.风险评估与应对
风险评估：装置安稳长满优运行是实现年度目标产量任务的前提，出现非计划停车，发生设备和工艺操作事故将会导致月度及年度生产任务无法完成，吨甲醇综合能耗升高。
应对：常态化开展应急演练和桌面推演，树立按错一键损失百万的操作理念，杜绝误操作和非计划停车事故发生。开展预防性检维修作业，保证设备设施安全高效运行。推进智能化和智慧化建设，通过智能化手段及时发现和消除装置缺陷。
5.预期效果与效益分析。
通过生产管理实现年度目标产量33万吨、吨甲醇综合能耗2.21、研发投入3400万元的任务。
（三）聚焦科学组织生产
1.现状分析
生产组织复杂多变，生产计划受季节性、装备、催化剂性能变化影响较大，完成年度生产任务存在不确定性。在智能化、智慧化应用上，尚未有效实现减人提效，距离本质安全型企业建设仍有差距。生产管理、工艺运行和数据建模的总结分析工作缺乏系统性，员工操作技能提升也有待完善。
2.主要措施
（1）强化数据分析应用，深度挖掘装置运行数据，精准识别经济运行薄弱环节，制定针对性管控措施，优化生产规划。
（2）组建专业团队，依据季节性特点以及装备、催化剂不同时期性能，科学合理规划生产，确保月度产量计划分解贴合实际，保障年度生产任务顺利完成。
（3）加大智能化、智慧化技术投入，通过自动化设备和智能管理系统，实现减人提效，构建本质安全型企业。
（4）完善总结分析机制，定期召开生产管理、工艺运行和数据建模的总结分析会议，形成常态化工作机制，及时查找不足并改进。
（5）加强员工技能培训，制定系统培训计划，增加模拟演练和现场实操频次，提升员工操作技能。
3.实施步骤
（1）第一阶段（第1-2个月）组建数据分析团队组建，收集整理装置运行数据。
（2）第二阶段（第3-6个月）利用数据分析结果，制定并实施装置薄弱环节管控措施。
（3）第三阶段（第7-10个月）持续优化管控措施，确保装置经济运行稳定；根据实际生产情况微调月度产量计划，保障年度任务进度。扩大智能化应用范围，实现部分岗位减员组织模拟演练和现场实操培训。
（4）第四阶段（第11-12个月）全面评估生产优化效果，对未达预期的措施进行整改。完成年度生产任务，总结经验，为下一年度生产提供参考。持续完善智能化系统，巩固本质安全型企业建设成果。开展员工技能考核，检验培训效果。
4.风险评估与应对
风险评估：员工对新的生产规划和智能化操作不熟练导致生产波动，影响装置运行。
应对：通过加强培训和沟通，提前开展针对性培训课程，在实施过程中安排专人跟踪指导。
5.预期效果与效益分析
装置经济运行水平显著提升，薄弱环节得到有效改善，生产规划更加科学合理，年度生产任务顺利完成。智能化、智慧化水平提高，实现减人提效，本质安全型企业建设取得明显进展。生产管理、工艺运行和数据建模更加完善，员工操作技能大幅提升，全员生产效率提升5%左右。
（四）聚焦优化劳动组织
1.现状分析
现公司在岗职工394人，3月中旬招聘14人，3月中旬合计为408人。原新淮化工2024年9月底调入13人，到3月底已半年时间，根据前期工作安排半年后根据个人情况可调回新淮化工，目前有8人愿意调回新淮化工，留岗5人。3月底，公司在岗人员在400人左右。
2.主要措施
（1）人力资源部做好人员调动协调和办理工作。
（2）根据各部门、车间、班组实际情况，合理调配人员动态精确计算和确定所需的劳动力数量。
（3）核准每班需要出勤人数，合理配置人员，建立内部激励机制，提升工作效率和工作质量。
（4）在部门之间、车间之间、班组之间可以及时调剂，优化劳动组合。
3.实施步骤
（1）严格控制生产岗位人员倒流到机关后勤单位，对特殊情况确需调整的，必须经领导班子集体研究同意并公示5个工作日后，报集团劳资部审批，未经审批同意，不得自行安排人员岗位倒流。
（2）严格执行公司内训师培训计划，通过岗位练兵、技术比武等提高员工业务素质，提高员工异常工况应急处置能力。
（3）落实集团公司和西北能化公司三基建设方案，提高员工技能水平。
4.预期效果与效益分析
到7月底前控制在400人以内的，完成公司年度全员生产效率目标任务。
（五）聚焦设备运行
1.现状分析
现公司生产装置运行即将达到10年，设备性能逐步下降，主要表现设备的出力能力下降，非易损件故障开始增多。锅炉运行时间超过5万小时，水冷壁管，高压锅炉给水管及系统阀门存在不同程度减薄、内漏；气化炉烧嘴，喷嘴洗涤塔等零部件冲刷减薄影响正常工艺操作，10kv高压变频器电容失电、冷却风扇等故障增多；锅炉检修采用传统的架子搭设方式，严重浪费了检修时长和费用。
2.主要措施
（1）严格把控重点设备运行，根据设备重要性，对设备进行分类管理，对可能影响装置停车的设备建立重点设备运行数据系统，定期对运行情况进行点检，汇总设备运行数据，分析设备运行状况，根据运行数据分析，制定计划性维修管理，减少设备抢修情况。
（2）强化特护专班管理。针对运行环境恶劣、运行工况差的设备进行特护，逐台制定特护管理要求，强化特护设备巡检和隐患排查整改，降低设备运行故障。
（3）制定设备检维修规程，明确设备检修质量控制点，将质量控制点进行量化，加强设备检修过程中质量控制点管理，降低设备返修情况，提高设备检修质量。
（4）加强设备试运行管理，针对维修完毕的设备，及时组织进行设备试运行，对设备运行参数进行测量分析，确保设备维修质量。
（5）进行大数据分析，根据设备的运行特点、使用年限、故障周期和运行过程参数，综合分析设备运行状况，制定预防性维护计划，提高设备维护保养质量。
（6）逐步实施设备更新改造，对故障频发的设备部位进行更新改造。
（7）优化备件采购渠道，避免单一来源。
（8）全面梳理设备运行过程中存在的隐患问题和短板，列出清单，并加以整改。
（9）严格设备检维修管理，按照一项目一方案，细化完善设备检修方案，严格方案审查。
（10）加强气化炉、锅炉、脱硫塔等重点设备的检修质量管理和验收、提升设备运行质量和效率。
3.实施步骤
（1）机电仪保运转工作常规化，加强设备维护保养和故障预判，根据设备运行规律将设备应急性检修转换为预防性检修，将设备事故消灭在隐患阶段。
（2）制定建立《设备维修后评价管理制度》，将检修质量管理作为设备管理的重点进行管控，确保单炉检修质量。
（3）定期组织进行梳理制约装置长周期运行的隐患和短板，制定五定表，严格落实整改。
（4）广泛寻找采购信息，寻找备件的制造厂家来厂测绘加工，尽量避免从原设备生产厂家采购，降低备件采购费用。
4.风险评估与应对
风险评估：设备故障发现不及时影响生产甚至发生设备事故；
应对：严格执行重点设备日管控周点检工作，对锅炉和气化炉等重点检修做到全流程的计划、记录。
5.预期效果与效益分析
不发生设备事故，设备因素影响系统负荷较上年度降低10%。稳运行保产量，确保锅炉和气化炉单炉检修后锅炉运行不低于150天、气化炉运行不低于60天。
（六）聚焦产品质量管理
1.现状分析
公司主要工业产品为甲醇，副产品涉及硫磺、硫酸铵、硫酸钠、氯化钠、液氮、杂醇油等产品，销售产品均符合规范标准，生产控制上仍存在产品质量不合格风险。
2.主要措施
（1）严格执行产品质量国家标准和行业标准，按照规范要求对设备、管道、检验仪器等进行定期检测，保证产品质量检测准确。
（2）严格按照公司产品质量管理制度组织生产，及时准确检测产品数据，及时发现不合格产品，回系统再处置，根据管控流程进行工艺调整。
（3）根据工艺运行实际情况每年对工艺卡片、操作规程适用性进行评审，保证工艺运行科学合理。
（4）把控煤炭煤质指标，在需求参数范围之内。
3.实施步骤
（1）梳理排查设备、管道、检验仪器台账，在5月份年度大修中进行检测。
（2）5月份前完善产品质量管理制度，对产品质量检验仪器使用标样进行标定，保证检验数据准确。
（3）8月底前对工艺卡片、操作规程进行适用性评审。
（4）制定原料及产品质量指标异常情况处置措施。
4.风险评估与应对
风险评估：产品质量体系把控不严，造成产品因质量问题产生销售纠纷，影响企业信誉。
应对：建立良好的质量反馈机制，制定不合格产品处置预案，严把质量关。
5.预期效果与效益分析
原材料、产品质量合格率达到100%。
（七）聚焦完全成本管控
1.现状分析
现公司主要成本项目涵盖煤炭、电力、原水、材料费、修理费、劳务费等占据总成本 95% 以上。其中，煤炭成本占比重 57% 以上，为成本的核心指标。
2.主要措施
（1）落实集团公司关于西北能化2025年减亏纾困方案中的任务举措，制定切实可行月度挂图作战清单，实现降本增效。
（2）根据2025年西北能化公司经营二号文，加大内部市场考核力度，倒逼部门加强成本过程管控。
（3）降低物资采购成本，降低煤炭采购成本，提高产品销售效益。
（4）坚持采销管控降本增效。
（5）巩固2024年11项技改措施效果，积极推动2025年重大节能降耗技术改造进度。
（6）严控原水消耗成本。年度回收利用园区雨水18.6万吨，约109.74万元。
（7）煤炭综合单耗控制在2.21吨以下。
（8）根据自营工程管理办法，积极推行外委工程自营化。
（9）月度总结分析降本增效情况。
3.实施步骤
（1）一季度单位成本控制在2213.5元/吨以内，力争下降5%。
（2）二季度单位成本控制在2886.2元/吨（5月-6月停车检修），力争下降5%。
（3）三季度单位成本控制在2147.72元/吨，力争下降5%。
（4）四季度单位成本控制在2108.27元/吨以内，力争下降5%，全单位成本控制在2284.9元/吨以内，力争下降5%。
（5）全年单位成本控制在2284.9元/吨以内，力争下降5%。
4.风险评估与应对
（1）煤炭成本上涨：一是积极对外拓展矿源，二是加大市场研判力度；三是每天召开煤炭性价比测算及拉运计划专题会，在满足生产需求的前提下，采购最优性价比煤炭。
（2）甲醇价格下跌，一是稳定长期客户；二是加大市场研判力度；三是创新销售模式。
5.预期效果与效益分析
通过加大内部市场考核力度、制定挂图作战清单、外委工程自营化，加大市场研判等措施，2025年实现集团公司各项任务指标。
（八）聚焦人力资源规划
1.现状分析
现公司在岗职工394人，年薪制人员8人，科级管理人员26人，专业技术人员21人，管技人员占比偏少，科技领军人才少。
2.主要措施
（1）逐步清退置换外部用工。从人员置换难易程度、岗位特殊性、成本比较等方面综合分析，统筹制定清退置换外部用工工作方案。
（2）从源头上控制引进人才质量，对口招聘，广纳人才。
（3）适岗适才，人尽其才，在人才选拔和使用上引入“赛马”机制，提供跑道，制定游戏规则，引导有序竞争。
（4）对各类人才建立跟踪考察档案，通过后备人才挑担子、扛大梁，早出成果，加快成才。
（5）科技赋能减少岗位人员配置。
3.实施步骤
（1）推进污水处理压泥装置智能化叠螺机应用项目实施，减少压泥岗位人员4人，确保6月份投入运行。
（2）6月底前完成成品罐区重大危险源视频智能化巡检，降低巡检工作量。建设大数据信息化管理平台，关键数据自动采集，减少岗位人员操作强度。
4.预期效果与效益分析。
按照上述措施，制定《西北能化公司人才队伍建设实施办法》，并逐步落实举措，人才队伍存在不合理的方面会逐步化解。
（九）聚焦外围市场开拓
1.现状分析
西北市场的甲醇下游市场运距约800-1000公里，以贸易商销售为主。煤炭采购直接与煤矿签订年度长期供货合同，按照煤矿公布的出矿价结算，自行委托运输模式采购，原料煤主要供应矿源在伊金霍洛旗，运距约180公里左右，动力煤供应矿源为公司附近煤矿，运距约20-100公里。其他物资采购主要在优质采平台公开竞价采购。
2、主要措施。
（1）建立一批长期稳定客户，与其签订年度长协合同，保证稳定出货。
（2）创新销售模式，在周定价销售的基础上，适时开展公开竞价销售，力争平均销售单价高于园区同类企业。
（3）针对煤炭采购，尽可能多开发适合矿源，根据各矿源到厂单价、煤质指标，计算其性价比，每日根据其性价比，召开的煤炭性价比采购专题会，讨论决定当天的采购矿源及拉运计划。确保煤质满足要求前提下，最大程度的降低煤炭采购成本。
（4）按照全年采购量，集中采购，分配供货和结算，发挥集中采购优势，降低采购成本，提高采购效率。
（5）对设备采购充分论证，确保采购设备高效好用，备品配件尽可能原厂采购，杜绝中间商，以次充好。
3.实施步骤。
（1）建立一批长期稳定甲醇采购客户，与其签订年度长协合同，保证稳定出货，完成甲醇年度销量33万吨，货款回笼率100%。
（2）适时开展公开竞价销售，实现销售单价高于园区同类企业，全年多创收50万元。
（3）开拓更多煤炭采购适合矿源，建立长期合作关系，通过每天召开性价比采购专题会，择优采购，全年节约采购资金200万元。
（4）优先选择优质采平台公开竞价采购，对采购物资充分评估，确保采购质量的前提下，实现低价采购。
4.风险评估与应对。
风险评估：甲醇销售涨库，原料煤采购供应不足。
应对：建立一批长期稳定客户，与其签订年度长协合同，保证稳定出货；在一周一定价销售的基础上，适时开展公开竞价销售，将甲醇罐位控制在合理范围；在合同签订、提货、装车、计量、结算、对账等环节，简化流程，切实提高服务质量。根据年度煤炭需求量，选择适合煤矿签订年度长协合同，保证正常情况下的煤炭采购；开发1-2家备选煤矿，保持联系，在长协矿出现异常情况时，启动采购；开发一批煤质适合的煤场，保持联系，在煤炭市场异常紧张情况下，根据性价比择优采购。
5.预期效果与效益分析。
完成公司年度销售目标任务，煤炭采购性价比最优，物资采购更加科学合理。
（十）聚焦减亏纾困
1.现状分析
根据对甲醇市场的分析研判情况来看，短期内甲醇市场供需关系仍将维持现状，甲醇价格短期内将有所回升，随着天气转暖，国外装置陆续恢复，进口货将在4月大幅增加，5-6月或将达到一定高位，而此时部分下游进入传统需求淡季，供需基本面转弱或将导致甲醇市场检修装置增加，同时煤炭价格经过一轮调整后将趋于稳定，公司的减亏脱困任务仍然任重道远。
2.主要措施
（1）落实集团公司2025年各项减亏纾困实施方案。
（2）根据煤炭的每日性价比，确保煤质满足要求前提下，选用优质煤，最大程度的降低煤炭采购成本。
（3）创新销售模式，在周定价销售的基础上，适时开展公开竞价销售，实现销售单价高于园区同类企业。
（4）严控电力消耗成本。企业通过电力多边交易市场减少用电成本，年可节约电费约100万元。
（5）修旧利废全年创效不低于50万元。
（6）2024年完成11项技改项目成果持续显现。
（7）落实经营成本考核，推进53项挂图作战工作。
（8）积极争取政策资金，力争年底争取政策资金160万元以上。
（9）定期对减亏纾困工作任务的完成情况，召开经营分析会。
3.实施步骤
（1）通过安全增效、长周期稳定运行创效、降本创效、增收创效、技改技措创效、修旧利废创效、自营工程创效、内控单耗指标创效等手段实现减亏纾困。
（2）每周根据甲醇产量、煤炭消耗量、原水消耗量、电力消耗量、物料消耗及灰渣处置量及煤炭、甲醇市场情况，测算每周边际贡献及边际贡献现金流，根据边际贡献及固定性成本情况测算本周利润及现金流情况，并对下周经营运行进行测算分析，形成月度分析报告。
（3）以年度经营总目标为导向，全面细化分解各项预算指标，将各项预算指标闭合分解到各专业、职能部门。开展经营联控联责考核，推动成本激励约束机制。
（4）开展“我为减亏献计献策”活动。
4.风险评估与应对
风险评估：受外部市场环境及内部安全生产、环保管控影响，减亏纾困工作存在不稳定因素。
应对：通过开展“降本创效”工作，全员参与，全过程、全要素的算账管理，实现成本控制由事后管控型向联控防御型转变。
5.预期效果与效益分析
通过开展“降本创效”工作，逐项完成各项技改技措及挂图作战生产经营目标，完成2025年集团公司下达的各项任务指标。
（十一）聚焦工程项目投资
1、现状分析
现公司主要工程包含集团公司下发的25项工程计划以及公司生产过程中各类零星项目，工程内容项目涵盖了整个生产过程的各个环节。
2.主要措施
（1）严格落实集团公司下发的25项工程计划概算，将工程概算工程量（额）控制在10%以内。
（2）积极推进集团公司下达并已审批的工程项目进度，按期完成工程计划。
（3）规范工程项目计划外的安全经济技术一体化过程管控、论证以及效果分析评价。
（4）严格执行工程管理制度，优化设计施工方案，建立工程质量追溯机制，延长工程项目服务期，减少维护维修成本。
（5）加强现场施工管理，减少窝工和施工材料浪费。把好工程结算关，严格验收管理，做到一工程一验收，保证工程量真实性和准确性，控制工程造价。
（6）积极开展自营工程，将零星工程中的不涉及特殊作业，且安全风险小、施工工序简单的项目，交由公司员工自行施工。目前预计50万元的零星工程可以自营，自营后节约费用30万元。
（7）推进循环水系统节能技改项目实施，目前循环水泵4开1备，全年耗电费用在1180万元左右。通过更换高效叶轮、系统降压运行，可节约电费96万元/年。计划4月份完成招标，10月完成循环水系统节能技改项目的安装，11月完成该项目的运行调试及数据采集工作。
（8）为确保各个工程项目的有效实施，每项工程的立项、计划、设计、合同签订、工程施工过程管理、工程竣工验收、结算等方面均制定了相应制度，对工程项目进行全方位管控。
3.实施步骤
（1）工程建议计划项目单位须做好项目可行性研究、论证，并履行公司内部决策流程，经审核同意的年度工程计划，制定详细的项目可研报告、建设方案、初步设计经审查论证，使用功能定位明确、设备选型等资料，履行分级决策审批程序。
（2）按照集团公司下发的工程计划，各部门车间按照工程计划项目确定项目具体责任人，明确项目实施节点、完成时间。工程管理部门负责开展设计、编制预算，并按要求进行设计审查、预算审批，公司招标办按规定开展招投标工作，确定承包商，持续开展工程项目实施过程。
（3）对申请的自营工程在全公司范围内进行发包，减少外委施工成本。
4.风险评估与应对
受市场因素和公司为满足安全生产的需要，存在着需要增补预算的工程计划和增补的工程计划。需要增补预算的工程计划，在计划指标内优先调剂，同时通过OA办公系统上报集团公司。需要增补的工程计划，经公司办公会审批同意后，通过OA办公系统上报集团公司。
5.预期效果与效益分析
制定合理的工程计划，可有效管控工程成本，提高工程质量，同时通过加强过程中重要节点的管理，不断改进完善工程过程管控，总结经验，推动公司工程管理高质量开展。
（十二）保障措施
1、落实集团公司2025年减亏纾困实施方案。
2、结合安全生产经营实际，编制实施方案以及任务清单，明确预期目标、牵头领导、责任单位，抓好统筹协调，分类组织实施，系统推进一体化工作。
3、坚持边论证、边总结、边改进的原则，加强过程中重要节点的效果动态评价，积累经验、发现不足、持续改进，推进一体化不断深入。
4、定期监督检查工作开展情况。