夯基础 强管理 硬作风 全力开创发展新局面
(2023年1月13日)
各位代表,同志们:
按照大会安排,下面由我代表经理层向大会作行政工作报告,总结回顾2022年各项工作开展情况,分析企业发展面临的机遇和困难,并对今年的工作提出建议,请予以审议。
一、披荆斩棘、承压前行,不断夯实高质量发展基础
2022年,对于公司来说是极具考验、极为难忘、极不平凡的一年。面对安全环保、疫情防控、煤价居高、行业低迷等多重压力,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在集团公司的坚强领导下,始终遵循习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标,围绕“步履实地抓安全,实事求是谋发展”的工作主题,保持发展信心和定力,承压奋进,破浪前行,安全发展根基不断夯实,装置生产效率突破提升,甲醇生产消耗全面降低,资金接续链条持续稳健,党建领航作用更加有力,民生建设促进稳定和谐。全年共计生产甲醇35.45万吨,较计划增产18.17%,吨醇煤耗2.21吨、电耗378.16度、水耗5.71吨,均创造了西北能化投产以来的新纪录。
(一)坚持安全防疫两手硬,守护职工生命安全
针对去年国家政治经济生活大事多、喜事多的实际,公司始终坚守安全生产底线,牢固树立“安全是最大的政治、最大的发展、最大的效益”理念,紧盯重点环节和关键时期,全面抓好双重预防机制落实,狠反三违、严惩事故,实现了全年安全生产零事故。
1.稳步推进“学法规、抓落实、强管理”专项行动。深入开展《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)学习。针对特殊作业安全管理薄弱环节,利用各类网络教育平台、媒介,邀请资深专家现场解读,积极开展全员专项培训。现场作业“一项目一方案、一施工一安措、一作业一票证、一现场一监护”,把住夜间、节假日等关键时间节点,在做好全过程安全管控的基础上,各类方案措施得以进一步完善。持续学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国刑法》等法律法规,切实提高从业人员的安全生产法制素养。
2.切实保障重点时段安全生产工作。制定《西北能化公司确保“国庆”“十九届七中全会”和“二十大”重点保障时段安全生产保障方案》,广泛动员部署,在提高认识中抓落实,始终将安全生产作为当前最重要、最核心的任务抓好抓实,全面做好作业前、中、后的过程管理。在严肃制度中抓落实,不断加强制度建设,严密管理体系,发挥制度作用,强化制度权威,提高制度执行力,严格“三违”处罚和事故追查,坚决杜绝做选择、搞变通、打折扣等现象。在转变作风中抓落实,全体干部职工认真对照“16种不良作风”进行反思自查整改,积极转变工作作风,主动作为。管理干部以身作则、率先垂范,在重点保障时段内紧盯现场,严格值班值守。在现场管理中抓落实,各层级管技人员深入现场发现问题、解决问题,坚决做到“隐患整改不过天”。在锻炼队伍中抓落实,高度关注班组长的培养、选拔和任用,打通班组长的成长通道,充分发挥在班组建设中“兵头将尾”的关键作用。
3.深化“工人违章、干部反省”活动。构建“三违”综合治理长效机制,大力开展“强作风、严执行、保安全”活动,进一步增强管理人员“违章在现场、原因在管理、根子在干部”观念,深刻吸取内外部事故案例教训,梳理印发公司历年事故汇编,举一反三开展事故类比检查,确保类似问题零发生。实行领导干部带头视频反“三违”工作机制,不断烘托工作氛围,全年查处“三违”344人次,考核17.68万元。遵循“四不放过”原则,严肃内部事故、事件追查,把安全一号文的严肃性体现在安全管理的方方面面,全年共处理44人次,处罚金额3.07万元,管理干部均进行了深刻反思检讨。
4.常态化做好“双预”机制建设。认真学习《十五项硬措施》,积极开展安全大检查活动,认真部署、严格落实全国安全生产大检查工作,扎实开展公司每周安全检查,共查出隐患问题1257项,其中1255项严格按照“五定”要求完成整改,另外2项正在整改中。定期分析研判现场安全风险,合理制定分级管控措施,全年共辨识管控风险2652项,保证系统生产全过程受控。
5.突出标准化生产,全面抓好“三基”建设。严格贯彻落实集团公司《关于印发“三基”建设三年行动计划的通知》精神,以实现“安稳长满优”运行为核心,统筹推进、联合行动,补短板、强弱项,抓好基层、打好基础、练好基本功,完善班队长素质提升“五项机制”,推进达标创建“五个到位”,实现训练“五个常态化”,推行安全宣教“五种方法”,不断稳固公司安全发展根基。坚持通过安全生产标准化建设提升公司综合管理水平,按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》要求,认真对照12个A级要素、53个B级要素,全年先后两次开展安全生产标准化自查,完成年度标准化车间考评,充分发挥各级安管人员“看家本领”,以专家的眼光发现问题、解决问题,促进公司标准化水平再上新台阶。
6.全过程、全方位加强疫情防控。针对疫情反复和地方政策收紧,特别是当地防控形势的严峻程度,公司坚持关口前移,严格落实集团公司26条要求和地方疫情防控政策要求,实行防疫健康码、行程卡、密接码、核酸报告日打卡接龙机制,下发《疫情防控六条要求》,严实主体责任,加强门岗管控,实现物流车辆闭环管理,加大力度摸排员工行程轨迹,做好日常消杀、体温监测和隔离管控等工作。将承包商纳入公司统一管理,定期摸排检查,严格审核人员变更。各项管控措施的严格落实,保障了公司稳健运行和员工生命安全。
(二)坚持技改保运双管下,保障系统高效运行
以更清洁、更低耗、更高效为目标,依托科技创新,加大技改项目论证与实施,突出岗位操作精细化,优化工艺、深挖潜力,在投入不变的前提下提高产量,在提高产量的前提下延长周期,在长周期的前提下降低消耗。特别是面对全年煤炭采购难、煤质相对较差的压力,仍将吨醇动力煤耗控制在0.58吨、原料煤耗控制在1.63吨,较集团公司下达的煤耗指标分别降低0.12、0.07吨。
1.积极实施节能降耗技改项目。充分运用技术创新室骨干力量,针对节支降耗和运行优化大力攻关。实施了副产蒸汽外卖、气化装置开停车优化、水处理药剂替代、脱硫系统稠厚器改造、中压闪蒸气替代除氧器热源、园区雨水收集系统等技改项目,所有项目实施完成后,预计每年实现节支创效超过3000万元。
2.持续推进合理化创新成果运用。大力推进创新,积极开展评比,加大对已实施取得成效的技改项目奖励力度,激发广大员工参与合理化建议的热情。成立创新工作室,鼓励员工大胆提出合理化建议,组织精准论证,坚持自主攻关与设计院所合作相结合方式,对切实可行建议积极拟定实施方案,快速推进实施。
3.不断提升系统安稳运行质量。公司提前半年严密部署,逐级分解任务,严格考核奖惩,按期优质地完成了758项检维修项目,包括合成汽包更换、脱硫塔改造、安全阀校验、压力管道和容器检验等重点项目,装置安稳运行质量全面提升。
4.强化岗位精细自主管理。扎实开展各类劳动竞赛,及时核定岗位工艺参数范围,重新梳理修订岗位操作规程,强化装置工艺数值实时监控,细化岗位巡检内容,突出巡检质量监管,严密监控装置运行状态,系统运行的稳定性和经济性明显提高。
5.优化设备管理体系。持续开展机电仪保运转,严格执行机电仪相关管理制度,做好现场包机管理和关键时期保镖,精心检查、维护和操作设备,做好设备运行周期、保养、维修数据分析,加强设备、电气、仪表运行状态实时监控,强化设备故障预判能力,切实将设备检维修重点从故障性向预防性转变。
6.保障装置平稳过冬。提前预判气温变化,纵深开展冬季安全生产教育培训,保证岗位员工熟悉冬季生产各项操作规程和技术参数,了解本岗位冬季生产易发生事故并掌握处理方法。制发《2022年冬季“七防”工作实施方案》和《极端天气应急处置方案》,有针对性地开展设备设施、仪器仪表、阀门管道、消防管线、电路电缆以及重点区域全面排查,保证不因防冻不到位造成一起事故。
(三)坚持进出关口同把控,提高经济运行效率
公司上下坚持以市场为导向,保障资金链,统筹人财物,融通产供销,抓重点、细算账、严考核,取得了增产降耗的良好效果。
1.保障资金链条稳健。积极主动联系恒源、中航、焦煤等租赁公司洽谈融资业务,并向集团公司寻求资金支持,公司全年的资金压力得以有效解决,未因资金问题影响正常生产经营。
2.全力推行全面预算。加强计划源头管控,实行月度资金预报审批机制和月度材料计划审核管理机制,落实成本指标归口、分级、联责管控,依据内部市场体系及时考核兑现,变“要绩效”为“算绩效”,充分调动各单位参与成本管理的自觉性和主动性。
3.完善产品销售机制。针对近几年甲醇销售市场持续低迷和波动幅度大等情况,强化市场研判及趋势分析,加强销售定价、客户评价与客户拓展管理。发挥西北甲醇协会平台作用,发起建立园区及西北片区甲醇企业信息同盟,实现信息共享,为销售定价提供及时可靠的依据。成立公司甲醇销售定价委员会,公司主要领导亲自牵头,根据市场变化,及时召开专题会议,快速应对市场价格变化。拓宽产品销售渠道,建立完善客户档案和评价内容,积极开拓直供客户市场,加大在甲醇网竞拍方式销售力度。
4.变革煤炭采购模式。煤炭采购改一票制为两票制结算,年节约采购资金850万元以上。积极拓宽原料煤采购矿源,根据各矿煤价调价时间差及煤炭销售量等差异性变化,及时调整采购矿源和采购量,确保用最低的采购价保障煤炭供应,进一步降低甲醇综合成本。
5.拓宽物资采购渠道。减少单一来源采购,拓展物资供应渠道,形成充分有效竞争,以实现同质价优。减少零星分散采购,按物资类别进行分类公开招标,签订年度采购协议,明确调价机制,分期供货分期结算。完成电子评标室建设,大力推广应用“优质采”平台,进一步规范采购流程。对不具备公开招标且不能精准掌握市场价格的物资,实行集中询比价,发挥规模采购定价优势。通过行之有效的举措,大部分物资采购单价较之前均有不同程度降低。
6.积极争取政策资金。利用国家税务政策,2022年增值税留抵退税8144.9万元,一次性留工培训补助15.45万元,个税返还1.22万元。反渗透膜分段化学清洗系统等6项专利,通过旗专利局补助申请,共计奖励3万元,均已分别奖励至各项目组。污水零排回收项目,363万元节水技术改造一次性奖励补助已到账。
(四)坚持推进三项制度改革,实现企业员工共同成长
1.加强“三支队伍”建设。定期评选杰出工匠、优秀班队长和优秀管技人员,有效激发人才队伍干事创业激情。落实科级干部选用办法和班队长管理办法,坚持“岗位需要、个人适当、不分来路、一视同仁”的选用理念,为全体干部职工打通后续成长通道。
2.员工收入稳步增长。推行全员结构工资制、生产任务联责制,全员纳入结构工资考核范围,建立良性的工资考核体系,利益共享、风险共担。在公司经营相对困难的前提下,去年人均工资仍达到10.3万元,较2021年提高11%。
(五)坚持实施党建领航工程,促进企业稳健发展
1.聚焦主责主业。全年召开党委会16次,4次研究企业发展问题,分析煤炭、甲醇市场情况,谋划下一步产业延伸方向。到周边煤矿、同类厂家走访4次,协调解决煤价高、煤质差、运输困难等问题,学习同类企业先进管理方法、降本增效措施。借国企改革三年行动之机,集团委派了董事监事,组建了董事会,法人治理结构得以完善,企业决策、风险防控机制进一步健全。持续开展共产党员节支降耗活动、合理化建议和“五小科技”活动,提升企业自主创新能力。把安全案例反思与主题党日结合,党课与安全教育融合,开展“转作风、保安全、提效益”活动。
2.营造良好舆论氛围。制定《加强意识形态工作意见》,调整宣传思想工作和意识形态工作领导小组,牢牢掌握意识形态工作主动权,全面落实党管意识形态工作责任制。有效开展意识形态领域风险隐患排查,守好宣传栏、网站、微信群等宣传阵地,明确责任,分级管理,定期督察。主动引导舆论,宣传好公司发展新举措、新成效、新典型,深入开展形势任务教育,持续讲好皖煤故事,宣传皖煤文化,凝聚皖煤精神。
3.积极推进党组织标准化建设。装配党员活动室,规范组织生活,创新开展“红色星期三”党员活动日54次。规范党员发展程序,加强党员教育培训,发展党员5名。深入开展“一支部一品牌”“党员责任区”“党员先锋岗”“党员突击队”等活动,发挥党支部战斗堡垒作用,引导党员立足岗位,创先争优。与智能煤炭、大路园区开展党组织共建,交流探讨,互相参与活动。
4.建强干部人才队伍。坚持党管干部、党管人才原则,完善干部选用和考评制度体系,落实《西北能化公司科级干部选拔任用管理办法》,善用竞聘上岗,让愿干事、会干事、干成事的人有舞台,坚持德才兼备、以德为先,坚持岗位需要、个人适当、不分来路、一视同仁,建设高素质专业化干部人才队伍。
5.正风肃纪持续深入。制定《进一步强化作风建设的十项规定》,开展“五治五比五强”作风建设专项活动,梳理16条不良作风,坚决破除“慵、懒、散、浮、满”,大力倡树“严、真、细、实、快”。完善制度机制,强化督导检查,打造“执行”文化,以团结协同、忠诚担当为重点进行教育引导。
6.民生建设持续改善。持续开展“我为职工群众办实事”活动,改善宿舍住宿条件和食堂服务质量,开展职工食堂及超市物品价格调研与监督,完善生活娱乐设施,帮扶困难党员职工,丰富文体活动,大修期间夏送清凉,开展金秋助学活动,落实夜班班中餐,提高当地职工“五险一金”标准,实施厂区绿化工程,换发新款劳保工作服,重新规划停车场,增加停车位等,职工的归属感、获得感不断提升。
虽然公司在2022年取得了一定的成绩,但仍然存在煤炭成本占比过高、煤炭采购难质量差、装置隐患不断暴露、债务清偿法律风险大等问题,各单位要充分认清形势,在坚定发展信心的同时,深刻认识、弥补短板,直面困难挑战,为企业生存发展贡献更多的才智和力量。
二、认清形势、坚定信心,甲醇市场将逐渐回暖
从宏观层面来看,海外紧缩压力仍存,欧美国家面临经济衰退的压力仍比较大。国内方面,随着党的二十大胜利召开,防疫政策根本性优化,宏观环境显著改善,今年上半年将是政策密集发力时期,政策红利或将给市场带来诸利好。
从国际环境来看,俄乌冲突逐步淡化,原油供应稳中有增,需求受全球经济衰退影响或大幅下滑,原油在供过于求的基本面下价格重心或将震荡下移。伊朗作为我国甲醇主要进口地区,天然气制甲醇产能近1400万吨左右,根据计划将有四套165万吨甲醇装置在今年上半年投产,但按照装置目前实际投产进度,有机会兑现的或只有两套装置。同时,每年的12月份至次年2月份,当地为了保供居民天然气取暖,会季节性地降低工业用气,部分甲醇企业可能会选择在此时段停车检修,停车期间中国的甲醇进口量会锐减,全年进口量1250万吨左右,海外货源对国内市场的冲击力度略有减轻。
从国内环境来看,我国煤炭主产区保供煤矿产能增幅较大,核增产能将陆续释放,而需求端受全球经济衰退等因素影响将明显走弱,预计2023年煤炭供需转向宽松,煤价将高位回落。今年国内甲醇计划投产420万吨,产能维持低增速,加之双碳政策的长期性,预计未来几年甲醇产能及产量依旧基本稳定,预估在7805万吨左右。煤制烯烃产能在2023年相对稳定,新能源新材料相关的甲醇下游行业仍有发展空间,预计今年国内甲醇实际需求约8998万吨。
通过供需平衡展望2023年,预计甲醇仍将维持供略过于求的局面,但整体供过于求的量略少于2022年,甲醇价格将会逐步上涨,加之煤炭价格逐步降低,公司经营效益将会有明显改观。
三、紧盯目标、阔步前行,全力开创发展新局面
2023年,集团公司下达的目标任务为:计划产量33万吨,目标产量35万吨,原料煤单耗1.68吨、动力煤单耗0.62吨。公司上下要坚持“夯基础、强管理、硬作风,全力开创发展新局面”,认真贯彻落实集团公司九届三次职代会暨2023年工作会议精神,抓住政策和行业形势的利好,紧盯目标、自我加压,不断强化内功,狠抓安全生产经营,保安全、保目标、促发展,深入优化内部管理,强化降本提效,全力推进2023年各项工作圆满完成。
2023年重点实施“1234”行动计划:
坚持一个目标引领:安全无事故,产量三十三,亏损一个亿,推进新项目,管理上台阶,局面更和谐。
落实两大基调:“稳”和“高”,生产要稳、队伍要稳、发展形势要稳,稳字当头、稳中求进。产量要高、经营效益要高、工作标准要高。
抓好三项重点任务:年度安全目标任务、年度生产目标任务、年度经营目标任务。
聚焦四条主线:党建引领,擎旗聚力,提升企业文化软实力。以安全生产标准化为抓手,强化“三基”建设,实现标准化、精细化管理。以经济效益为中心,提升经营理念,夯实经营管理工作。规范内部管理,大力开展科技创新,积极寻求产业链延伸项目。
下一步,要重点抓好以下五个方面工作:
(一)以责任落实为“立足点”,为安全生产夯实新基础
始终把安全摆在开展一切工作的首要位置,深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,把“第一责任人”责任落实到各项工作中。围绕安全无事故目标,强化细化隐患风险排查治理,实行隐患风险日报告机制,切忌害怕暴露问题、害怕追责问责心态滋生,真正把问题查出来、解决掉。常态化开展无脚本应急演练,把每一次演练都作为真实事故对待,切忌演练过程懒懒散散、拖拖拉拉、交头接耳等问题发生,把处置突发事件的紧迫感突出来、精气神提起来,保证演练实际效果达到预期。加大事故事件追责力度,该是谁的责任就追究谁的责任,铁面无私、公平公正地按照一号文规定进行处理考核,不讲人情、不听招呼,让全体干部职工从内心深处不想出事故、害怕出事故。紧密结合公司安全生产实际,坚持对标一流、苦练内功,运用好标准化评比手段,查缺补漏,奖惩结合,不断强化“三基”建设,推动企业标准化创建,尽快通过行业二级验收,促进本质安全水平扎实提升。
(二)以技改创新为“切入点”,为高效运行释放新活力
公司下发专利管理办法,将政府发放的专利奖励发放给各项目组,并在此基础上进行额外奖励,同时在本次大会上表彰科技创新成果和合理化建议,就是要向全体干部职工释放一个信号,公司鼓励创新、支持创新,力求通过技改创新解决制约系统运行的问题,把系统运行效率提上来,把生产损耗成本降下来。同时,要高度重视系统运行数据变化和装置运行效果变化,用好日统计、日分析机制,绘制好运行情况曲线图,通过曲线细微波动分析潜藏的深层次问题,“不过夜”地把问题彻底解决掉,真正让整套装置实现“安稳长满优”运行。
(三)以精细管理为“支撑点”,为提质增效拓展新空间
持续推动全面预算管控精细化,统筹做好生产、采销、资金收支等各项预算编制工作,持续降低非生产性成本支出。深入推进扭亏减亏行动,围绕亏损一个亿的目标,严格落实公司既定的方案、措施,确保工作取得实效。积极防范各类资金风险,合理规划完成融资贷款事项的倒贷、续贷工作,想办法优化债务结构,减少融资成本。关注各类减税降费政策,吃透政策红利。加强资金收支管理,做好资金预算、应收账款回款等工作,确保资金有效利用,实现精益发展。
(四)以项目建设为“发力点”,为公司发展提供新动能
公司成立了产业化延伸工作组,正在积极工作,对接大专院校科研院所,将紧密结合企业实际,勤谋划、勤调研、勤分析,积极寻求发展路径,年内实现延伸产业链的新项目有序推进。
(五)以党的建设为“根本点”,为党建引领汇聚新合力
全面学习贯彻二十大精神,继续完善落实制度,强化干部作风建设,打造党建+思想+安全+效益三型堡垒党组织,以党员干部带动员工,提升党建质量效果,维护安全发展与和谐稳定大局,改善企业运营质量。强化思想、政治、组织、作风建设,进一步强化监督考核,持续把高质量党建根植于公司改革发展,各支部要做到一月解决一个实际问题,助力中心工作与党建工作深度融合。全面推进建设清廉国企,加强廉洁文化教育,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,营造风清气正的良好发展环境。集团公司计划连续3年每年投入1亿元,持续加强基层单位两堂一舍建设,公司将积极争取、用好用实,把广大干部职工最关心关切的问题解决好。公司将在提升企业经济效益的前提下,尽可能进一步提高职工薪酬。同时,大力开展各类文体娱乐活动,继续办好各类提升班、专家讲座,持续推行岗位竞聘机制,确保实现企业和员工共同成长。