今年以来，公司领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，坚决贯彻执行集团公司各项工作部署，团结带领广大干群统一思想、提振精神，攻坚克难、创新创效，围绕中心工作，突出“两防（防疫情和防事故）双预（风险分级管控和隐患排查治理）”，克服安全环保、疫情防控、煤炭供应、资金接续等多方压力，安全生产和经营管理各项工作平稳开局，生产装置保持稳定运行，节能降耗措施不断完善，清洁生产水平得到进一步提升，吨甲醇综合煤耗、水耗均优于行业标准，实现了安全、优质、低耗的目标。
一、主要工作情况
（一）安全管理基础逐步夯实
安全形势总体稳定。针对今年国家政治经济生活大事多、喜事多的实际，公司始终坚守安全生产底线，牢固树立“安全是最大的政治、最大的发展、最大的效益”理念，紧盯重点环节和关键时期，全面抓好双重预防机制落实，狠反三违、严惩事故，今年以来实现了安全生产零工伤、零涉险。
双预机制落实到位。认真部署、严格落实全国安全生产大检查工作，扎实开展公司每周安全检查，共查出隐患问题425项，其中415项严格按照“五定”要求完成整改，另外10项正在整改中。积极配合地方各级安全监管部门检查，在外部检查中实现零罚款。定期分析研判现场安全风险，合理制定分级管控措施，保证系统生产全过程受控。
严肃追责问责。严格贯彻执行集团公司和各级政府的安全要求，大力开展“强作风、严执行、保安全”活动，截止目前共反“三违”171人次，查出干部作风问题18条，层层落实安全责任，有效改进了管技人员工作作风。深刻吸取内外部事故案例教训，认真开展事故类比排查。遵循“四不放过”原则，严肃内部事故、事件追查，把安全一号文的严肃性体现在安全管理的方方面面，今年共处理126人次，处罚金额34890元。
提高现场管理水平。针对特种作业过程中事故易发、多发的特点，实行预报备管理和项目管理，开办监护人员专题培训班，抓好GB-30871培训，现场作业“一项目一方案、一施工一安措、一作业一票证、一现场一监护”，把住夜间、节假日等关键时间节点，在做好全过程安全管控的基础上，各类方案措施得以进一步完善。
提升员工实操能力。发挥三级安全教育网络、车间班组“学习论坛”微信平台作用，灵活运用班前班后会培训、现场实操培训、交接班室视频培训、专项演练培训等各种手段，实现全员、全过程、全周期受训，使员工真正从教育中立规矩、从培训中涨知识、从演练中强本领。高频次开展现场应急演练，只定时间、任务，不定脚本，把演练过程中的问题和短板暴露出来，做好总结分析和改进提升。今年共开展各级演练20次，真正提高了员工的应急处突能力。
（二）生产效率处于历史高位
坚持以精细化管理为指导，稳步推进“精智”管理体系建设，生产上优化工艺流程，降低生产成本，截止4月20日，共完成精甲醇产量11.03万吨，较预算10.6万吨增产0.43万吨。单日精甲醇产量基本保持在1160吨左右，吨醇动力煤耗0.6吨、原料煤耗1.63吨，均为历时最佳水平。特别是在1至3月份期间，煤炭采购难、价格高、质量相对较差的情况下，仍将吨醇煤耗控制在2.23以下，更体现出一线广大干部职工对系统运行把控的精心程度。吨醇电耗398.41Kwh、水耗6.46吨，均低于去年同期水平。
提升系统运行质量。3月3日～12日全系统短停小修，完成空分分子筛和纯化器丝网更换、加固，解决了今年制约系统稳定运行最大的问题。更换变换出口三通、消除废锅漏点，治理了三通管壁减薄、蒸汽管网可燃气超标等隐患。消除精馏管板焊接缺陷，恢复脱盐水系统低耗运行。完成水冷塔、空冷塔清理和空冷岛列管消漏，保证系统真空度问题，降低电力消耗和蒸汽使用量。
技改攻关节支创效。充分运用技术创新室骨干力量，针对节支降耗和运行优化大力攻关。气化炉开停车优化即将进入线缆和配管施工阶段；蒸汽外卖装置调试完成，管道正在与天河水务母管对接；中压氮配管完成，进入吹扫阶段，有效解决变换系统接气超温问题；水处理药剂替代方案实验成功，大幅的降低液碱、硫酸、盐酸、碳酸钠用量；汽提塔尾气资源化利用、闪蒸汽加热锅炉给水、循环水系统节能改造、硫回收装置长稳运行优化、煤浆提浓技术研究、化验室半微量检测的开发与利用、灰水循环泵技术改造等项目已进入项目可研、技术方案论证阶段。以上技改项目全部实施后，全年预计降耗创收近2700万元。
（三）经营管理工作成效显著
在煤炭价格上涨、取水指标不足、环保政策严控等大影响下，公司上下坚持以市场为导向，保障资金链，统筹人财物，融通产供销，抓重点、补短板，细算账、严考核，取得了增产降耗的良好效果。
资金链条稳健。在一季度完成融资0.5亿元的基础上，积极主动联系恒源、中航、焦煤等租赁公司洽谈融资业务，恒源公司1亿元贷款即将放款，中航租赁2亿元贷款正在积极跟进。并与准旗信用社达成0.5亿元贷款延期意向。公司后续资金问题基本得以有效解决。
力推全面预算。加强计划源头管控，实行月度材料计划费用承包制，实行成本指标归口、分级、联责的管控机制，依据内部市场体系及时考核兑现，变“要绩效”为“算绩效”，充分调动各部门、车间参与成本管理的自觉性和主动性。
把住进出关口。积极拓宽销售渠道，对甲醇客户建立“一户一档”，实行打分评议管理模式，截止目前新增甲醇客户2家，与28家优质客户签订销售长协，甲醇销售量11.98万吨，销售收入28283.7万元，同比分别增加0.57万吨、5918.925万元。副产品全部实行网上竞价销售，截止目前新增液氮客户1家、硫酸铵客户1家、杂醇油客户2家，副产品实现销售收入329.82万元，同比增长99.04万元。煤炭运输由两票制改为一票制，原料煤、动力煤运输价格每吨分别降低5元、8.5元，全年可节约462万元。配套下发《煤炭质量验收管理办法》，依托煤炭快速自动分析仪，做到每车必检，煤质不合理不落地，保证到厂煤炭质量。加大物资年度集采力度，集中招标、分期供货、分期结算，降低采购成本，提升采购运行效率，一季度共节省采购资金26万元。
同时，修订招投标及合同管理办法，建立了评标专家库，进一步规范招投标流程，职责界定清晰，流程规范明确，避免相互推诿，实现对外经营活动的招标全覆盖。严格财务付款把控，杜绝不必要资金支出，保障了生产资金充足。加强仓库物资信息化管理，加大月度物资领用率、储备额考核力度，仓库有修复件的、有替代品的、能加工可利用的，一律不发新，有效推动清仓利库和修旧利废工作。
（四）三项制度改革持续推进
员工收入大幅增长。正式推行“全员结构工资制+生产任务联责制”，全面推进市场结算一体化管理模式，变“算工资”为“挣工资”，全员纳入结构工资考核范围，利益共享、风险共担，建立良性的工资考核体系。一季度人均收入25262元，月平均8420元，较去年同期的7006元增长20.18%。
员工企业共同成长。加大三支队伍建设力度，一季度评选出杰出工匠12名，优秀班队长11名和优秀管技人员9名，有效激发了人才队伍干事创业激情。落实科级干部选用办法和班队长管理办法，坚持“岗位需要、个人适当、不分来路、一视同仁”的选用理念，为全体干部职工打通后续成长通道。
同时，全面实施员工素质提升工程，一季度熟练工增加34人，较去年同期增长9%。得益于三项制度改革政策落地，一季度人员流失仅5人，较去年同期降低45%。
（五）党建工作开展情况
政治建设有力推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届历次全会精神，坚持学以致用，坚持自查自纠，引导党员干部带着问题去学习思考，带着学习成果去推动实践，坚决拥护“两个确立”，全面贯彻上级党委的决策部署，确保企业沿着正确的方向发展。
党建领航更有活力。全面落实集团公司党建“领航”计划，坚持融入、引领、推动工作思路，实施“党建+”工程，完善基本制度，加强基层党支部品牌和共产党员工程创建，推动了党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用更好发挥。
组织基础不断夯实。制定下发了《2022年度西北能化公司“星级党支部”和“星级党员”考核办法》，坚持问题导向，组织人员精准督导帮扶基层党支部。按要求召开组织生活会和党员民主评议，坚持开展“红色星期三”主题党日活动，深化“一支部一品牌”党建主题活动，引导支部争先创优。
正风肃纪持续深入。落实“一岗双责”，强化党风廉政建设。明确责任和风险点，建立大监督格局，落实任职谈话、提醒谈话、廉政测试制度，签订责任书和承诺书，深入实施“强作风、严执行、保安全”专项行动，严格落实副科级以上党员干部每人每年至少讲授一次廉政党课制度，杜绝了违纪现象发生。
民生建设持续改善。持续开展“我为职工群众办实事”活动，改善宿舍住宿条件和食堂服务质量，完善生活娱乐设施，帮扶困难党员职工，丰富节日文化活动，表彰奖励先进职工，发放员工福祉福利。在此基础上，实施生产现场自主绿化工程，为员工创造更好的工作环境；重新设计制作新款劳保工作服，进一步增强工作服功能性；重新规划停车场，增加停车位，升级北门门禁系统，为员工出行提供便捷，职工的归属感、获得感不断提升。
二、存在的问题
公司今年以来取得的成绩固然值得大书特书，但在工作中存在的问题和困难同样不容忽视，各单位要充分认清形势，在坚定发展信心的同时，深刻认识、弥补短板，直面困难挑战，为企业生存发展贡献更多的才智和力量。
（一）煤炭持续高涨加重亏损程度
一季度煤炭价格上涨增加可控成本总额6091.73万元，增加单位成本740.14元。其中，原料煤平均采购价格877.65元，比预算单价上涨368.26元，累计消耗原料煤13.44万吨，增加原料煤成本4949.46万元。动力煤平均采购价格499.28元，比预算单价上涨232.92元，累计消耗动力煤4.9万吨，增加动力煤成本1142.27万元。
（二）装置缺陷暴露出对系统运行隐患掌控不力
一季度，系统相继暴露出空分分子筛泄漏、甲醇精馏再沸器E3506泄漏、变换废锅E2102泄漏、变换煤气加热器E2101出口三通减薄等重大隐患，影响安全生产且无法在线处理，报经集团同意，从3月3日至12日对系统进行短停，消除安全隐患，减产约9000吨。更提醒我们对系统设计缺陷、设备母材缺陷等隐患，要下更大的决心、花更多的精力去排查解决，亟早做好更周期的应对方案。
（三）能耗双控及“以水定产”政策影响产量
一直以来，公司“批小（年产20万吨）建大（年产30万吨）”问题没有解决，内蒙古能耗“双控”政策要求及项目取水指标限制，将在今年直接影响我公司的产能释放，间接推高甲醇单位生产成本。
（四）资金存在缺口
近年来，受疫情、煤炭价格、甲醇行情等影响，公司连续亏损，经营性净现金流为负数，截至2021年底，负债总额11.28亿元，其中，基建时期遗留欠款1.41亿元，新建项目账面欠款0.56亿元，融资欠款7.48亿元（含内部融资2.15亿元），其他欠款1.83亿元。2022年还存在7.9亿元的资金缺口，但现已无可用抵押设备，融资存在一定的困难。
（五）岗位员工整体素质能力不足
近年来，公司花费了巨大的人力物力财力，加大生产一线员工培养，推进素质能力提升，但由于区位环境、收入水平等各方面因素的影响，新进人员素质总体不高、人员流动性偏大的问题一直存在，岗位员工近半数不能完全胜任岗位操作要求，安全生产稳中有忧。
（六）环保政策趋严增加固（危）废处置成本
一季度处置零排项目产生的杂盐131.80吨，处置费用44.68万元；处置灰渣6.09万吨，处置单价37.64元/吨（不含税处置费用26.74元、运费10.9元），处置费用229万元。另外，根据地方环保局及公司污水处理减量化改造项目和浓盐水分质结晶项目环评批复要求，今年5月份起，我公司需按照危险废物鉴别标准对污水处理产生的污泥进行危险废物鉴别、处置，预计下半年污泥处置费用将增加。
（七）债务清偿法律风险
截至目前，我公司基建时期遗留欠款、新建项目账面欠款、材料、设备、保证金等其他欠款合计3.8亿元，其中，前期基本建设工程欠款1.41亿元，拖欠迄今已超过5年，中煤五建、中化二建、中化十一建等国企已通过法院清偿工程欠款，更多的中小企业、民营企业已经或者准备通过法院清欠，公司面临的债务清偿法律风险将越来越大。
三、二季度工作打算
二季度，公司上下要坚决把思想统一到贯彻落实集团和公司的各项工作部署上来，以市场为导向，明确目标、压实责任，保持干事创业的激情，落实“双防”“双预”，强化成本管控，努力实现“双过半”目标。
（一）推行月度预算预报，加强采购和工程管理
根据生产节点、市场行情等参数因素，每月初编制财务经营月度预算，将实际发生的煤炭、电费、水费、财务费用等预算直接成本列为稳定生产经营投入首保支付项目，将工资及社保、生产药剂、各类债务偿还列为次要支付项目。月度材料、备品备件申报计划周期延长为俩月一次，且不得超出月度预算，生产急用配件经审定后可特事特办。各类工程项目能自营绝不外委，努力降费增效。
（二）深入调研煤炭市场，积极拓宽“煤路子”
积极调研煤炭市场，加强对煤炭矿区的考察、取样，增加储备矿源，扩大煤炭采购渠道，提高煤炭保供安全系数。加强煤炭储存管理，科学利用现有煤炭储存能力，根据煤价行情的变动情况，结合具体生产实际，合理调整煤炭库存量，在保供应的前提下，尽可能降低储煤成本。及时准确了解市场信息，准确研判行情走势，合理利用各矿区煤炭价格差异，适时调整煤炭采购及储运策略，尽可能降低煤炭采购和储运成本。
（三）加大资金筹措力度，千方百计保住“钱袋子”
加大融资力度，加强资金管控，严把资金审批关，严控非生产性开支。清理已付预付款，严控新增预付款。各单位要加强与供应商沟通协调，欠款尽量缓付、少付，妥善处理诉讼案件，尽量庭外调解。加大与地方政府和相关部门的对接力度，发挥政策资金争取小组作用，把符合条件的资金争取到位，同时力争减缴、缓缴、免缴各类税费。
（四）立足“精致”管理，深入挖潜增效
围绕中心工作，以“素质、精智、创新”为抓手，将减亏增效融入工作全领域、全时段，层层传递压力、分解指标、落实责任、考核绩效、激发活力，广泛开展技术创新，深入挖掘内部潜力，做好“买的低、卖得高、中间不浪费”这篇大文章。加强能源管理，开展“跑冒滴漏”整治，动态管理用电设备，量化定额管理重点设备，大力提高运行效率，降低能源消耗。加强日常材料管理，建立消耗台账，杜绝重复领用。深入开展对标管理，从产量、中间产品、各类消耗等方面对标历时最好、行业最佳，找出差距，分析原因，持续改进。广泛开展合理化建议和五小科技活动，引导职工由被动管控转变为主动参与，打好增收节支的“人民战争”。开展“五治五比五强”作风建设专项活动，将查摆作风问题和深挖亏损原因相结合，作风转变与节支降耗相结合。
（五）加强工艺设备管理，向长周期运行要效益
用好系统运行班组竞争激励机制，加大设备维护保养力度，提高设备维保质量，保持关键装置长周期、高效率、稳定、经济运行。明确操作人员的设备管理责任，严格遵守设备操作规程，认真执行工艺操作指标，设备运行做到不超温、不超压、不超负荷。严格设备四级巡检制度，全面落实操作人员巡检、维修人员点检、技术人员专检、主任（副主任）面检，做到“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”，及时发现并消除设备隐患。持续落实“包机制”，做到台台设备有人管，条条管线有人问。