一、工作目标
为为认真做好西北能化公司重大安全风险管控工作，确保各项管控措施有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，以“查大系统、治大火灾、控大风险、除大隐患、防大事故”为基本原则，开展重大风险管控专项治理行动。进一步健全安全风险管控体系，实现风险管控从“辨不清、想不到、抓不牢”向“辨得出、防得牢、控得住”
转变，全面提升西北能化公司重大风险管控能力，特制定本方案。
二、组织机构
成立重大安全风险领导小组：
组 长：任安全
副组长：高 原
成 员：陈争峰 郭兴建 许令奇 郑思文 陈 迎
戴 军 张甫全 曹绪宏 卢 军 张荣江
胡振宁 王少武 陈方悟 余 顺 苏 光
白 鑫 张晋文 张 蕾 韩 涛 翟 琨
陈四华 丁小龙 毛明礼 王 涛 霍爱会
梁 侠 靳晓虎 靳 雷 冯 志 唐 勇
黄 洁 李 尧 周 锁
领导小组下设办公室，办公室设立在安全环保部，由陈迎兼任办公室主任，负责重大风险管控的具体工作。
三、专项治理时间
2019年7月1日至2019年9月30日
四、重大风险管控内容及要求
（一）管控内容
1.西北能化公司年度安全风险辨识评估报告中辨识出的《公司级重大风险清单》中的重大安全风险。
2.日常检查、月度检查中发现的重大安全风险，重大危险源、动火作业、盲板抽堵作业、进入受限空间作业、系统开（停）车、带压作业、主要供电系统、危险化学品装卸（运输）、涉及“两重点一重大”的安全防护设施、新建锅炉项目等10项风险管控工作。
（二）管控要求
1.落实重大风险管控职责，主要负责人为重大风险防控第一人，对重大风险防控工作全面负责。分管安全负责人负责对重大风险辨识、管控措施的制定、执行落实情况、应急准备情况负有监督责任；重大安全风险领导小组成员对重大风险管控措施落实情况负有监督检查职责。
2.把防控重大风险摆在安全工作最突出位置，对重大风险防控工作再认识、再提高。把筑牢安全风险意识作为安全培训的重要内容，常态化开展。让所有管技人员及岗位职工掌握重大风险研判标准，掌握重大风险的辨识范围及辨识重点，并能够熟练应用。
3.每月由公司主要负责人结合现场实际情况，至少对一项重大风险管控措施及效果，组织开展剖析式综合评估，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施和管控效果会议纪要》。
4.严格执行公司领导带值班制度要求，带值班期间必须深入到重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施的落实情况，对发现的问题及时督促整改。
5.每周二开展重大风险排查，对排查出的重大风险要及时制定管控措施，并对重大安全风险清单及时进行修订。
五、重大风险控制具体措施
1.加强对重大危险源的管理和控制，按照《危险化学品重大危险源监督管理规定》（国家安监总局[2011]40号，79号修订）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）文件要求，按照公司演练计划于9月30日前组织完成重大危险源“液氨罐区液氨泄漏”、冰机工段液氨泄漏、“脱硫脱碳单元气体火灾”应急预案专项演练。并对各车间7月至9月（空分车间氮气泄漏、气化车间变换火灾事故、净化合成硫磺库着火、动力车间水冷壁爆管、水处理车间淹溺等）现场处置方案的演练情况进行跟踪监督检查。
2.公司执行董事或总经理每月组织各生产职能部门进行一次重大危险源安全生产状况检查；净化合成车间、动力车间每半个月组织一次安全检查（检查事项遵照公司《隐患排查治理管理制度》执行），涉及到相关专业内容的单位自行组织隐患排查治理。对检查中发现的隐患依据“五定”原则及时整改消除；事故隐患难以立即排除的，由总经理组织人员制定治理方案，严格按照“五定”原则落实整改。
3.生产技术部牵头组织各部门、车间于8月30日前组织一次车间管理人员和操作岗位人员对重大危险源的安全管控措施和安全操作规程培训，使其充分了解重大危险源的危险特性，牢固掌握重大危险源的安全管控措施和安全操作规程，熟悉掌握本岗位的安全操作技能，全面提升岗位人员的应急处置能力。
4.严格按照GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》及西北能化公司《特种作业安全管理制度》要求执行动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业等八大特殊作业审批流程及现场安全措施落实情况。涉及到“两重点一重大”、“关键装置重点部位”的特殊作业必须进行升级监护，由班长及以上管理人员进行现场监护。节假日及重大活动日期间实行票证“升级”管理，不涉及“升级”票证的实行“审批升级”管理。
5.1危险化学品装卸运输时首先由供应销售部进行资质审查，不符合法律法规和相关标准要求的企业不得从事我公司危险化学品运输，公司相关部门不得进行装车作业。
5.2符合要求的车辆进入装车区域内应遵守公司《装车安全管理规定》的相关要求。车辆配备符合标准规范的防火器材，排气筒安装阻火器、其他安全附件等符合要求。
5.3装卸作业现场由公司专业人员操作，严格执行车辆检查、消除静电、隔离防护、现场监控、规范操作、检测检验、个人安全防护等措施，各项操作不准使用沾染油污及异物和能产生火花的机具。装车操作时轻拿轻放不得碰撞、倒置、严格控制流速，装车过程中车辆必须熄火切断总电源。钥匙放到指定地点由专人保管。
5.4操作人员在装卸过程中不得脱离岗位，所有操作人员必须穿防静电工作服，不准穿带铁钉的鞋进入灌装区。灌装区司机及押运员不准擅自脱离车辆，要按照要求到指定区域，不得进入其他区域，灌装区内禁止进行车辆维修。
6.1公司新建锅炉项目、污水减量化项目施工外来劳务人员较多，安全环保部要严格按照公司相关规定对承包商资质、人员安全教育培训等进行把关，考试不合格者一律不得上岗作业。二道门管理人员每天负责对入厂人员劳保穿戴是否整齐、是否携带烟火、是否存在酒后上岗等情况进行检查，对发现有违反公司安全管理规定及“总经理二号令”的人员严格按照规定进行处罚。
6.2项目施工现场吊装作业人员必须持证上岗，配备专业司索信号工，严格执行“十不吊”规定。作业前检查作业环境、吊装索具、吊装区域内设置警戒线，不得有其它作业。
6.3安全环保部每周定期到施工现场，现场查看作业人员持证上岗情况及现场作业是否存在“三违”现象。凡是不符合规定的一律要求立即进行整改。
6.4新建项目高空作业较多，要求项目部严格按照GB/T3608-2008《高处作业分级》管理规定执行，加大对现场违章作业人员的考核力度，从而从本质上有效预防、控制高处坠落事故。
7.电气作业类，重点治理不执行《电业操作规程》、违规停送电、带电作业、无证作业、私拉乱接，操作电器开关不执行操作复诵制。
8.系统开停车各车间编写开停车方案、现场应急处置方案，制作启停设备操作票，各项操作严格按照操作规程执行，如果在开停系统时出现异常情况要严格按照现场应急处置方案进行处理。
9.重点治理现场带压作业、个体防护措施不到位、人员站位不当、现场无应急预案、安全措施不到位，无证作业等。
10.公司涉及到的“两重点一重大”，重点工艺主要是由气化装置、净化装置、空分装置、动力装置（涉及到的合成氨、加氢、氧化工艺、空调与制冷等工艺），针对工艺装置的特殊性，各车间制定并组织学习相应的现场处置方案，专项应急预案，应急处置卡（于7月15日统一下发车间并组织学习），重点设备监管台账、设备联锁台账，完善远程监控系统。重新评定的重大危险源评估报告中，重大危险源主要集中在净化合成车间（成品罐区一级、氨冰机三级、中间罐区三级，脱硫脱碳四级）和锅炉车间（液氨储罐三级）。各车间要严格按照演练计划进行演练，通过演练不断检验应急队伍现场处置能力，发现演练中存在的不足，努力提升整体应急处置能力。
六、风险管控防范措施
1.安全风险管控措施实施当中，实施地点发生变化，不再适用于该措施时，必须立即对措施及时修订；不断对风险措施落实和管控效果检查分析，及时补充修订。
2.分级管控领导小组重点检查内容为重大安全风险体系文件培训方案实施情况、定期对员工不安全行为进行检查分析，制定针对性控制措施。
3.做好重大风险监控，重点管控高等级风险点（气化炉投料，气化楼动火作业、受限空间作业、火炬界区检修作业，甲醇装车作业、液氨罐区、成品罐区、中间罐区），加强管理人员日常检查频次（2次/天），及时消除风险；同时要明确安全管理与监管责任，关注风险点变化，动态评估和管控措施，确保安全风险始终可防可控。对排查出的安全风险，要实施分级管控、跟踪管理。
七、规范重大风险监督考核
建立健全重大风险管控考核机制。公司分管领导、部门主要负责人、车间主要负责人对人员掌握重大风险情况每月抽查不少于4次。安全环保部对各单位专项辨识开展情况、重大风险管控责任落实情况、重大风险管控效果进行监督检查并对各单位可能出现的重大风险，结合实际情况，下发风险预警告知书，提出管控要求。对重大风险管控责任落实不到位将给予主要负责人、分管负责人、分管安全负责人1000-5000元罚款，现场防控措施不能满足安全生产需要的需立即停止作业。重大风险管控专项治理行动结束后，各单位要及时总结分析专项行动取得效果，要固化经验做法，建立长效机制。专项治理行动期间发生重大风险管控失效，造成事故的将从严、从重处理。
本方案自下发之日起执行。
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
2019年7月8日